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两江新区天宫殿街道2018年部门预算情况说明

2018-04-25 15:05:53 来源:

    一、部门主要职能

    (一)执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

    (二)以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序;协助管理街道国有资产、国有土地;为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。

    (三)负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

    (四)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

    (五)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利事业。

    (六)负责劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚安置、残疾人事业、老龄等工作。

    (七)负责计划生育、文化、科普、体育、教育、安全生产监督、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

    (八)做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

    (九)负责精神文明建设工作,积极组织提高居民素质的各种活动,树立文明新风。

    (十)承办区管委会交办的其他工作。

    二、天宫殿街道机构设置情况

    根据渝编办〔2005〕430号文件规定,街道按照“精简、统一、效能”原则,综合设置党政办事机构和事业单位。其中行政单位1个,内设党政办公室(挂人大工委办牌子)、社会管理综治科(挂信访办、安监科牌子)、社会事务科(挂社会保障科、计生科牌子)、城市建设管理科、财务统计科、司法所、街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联;社会保障服务所、文化服务中心、社区服务中心、园林绿化环卫所(挂环境保护监督管理站牌子)4个财政全额补助的事业单位。

    三、天宫殿街道2017年部门预算表

    1.2018年两江新区区级部门财政拨款收支总表

    2.2018年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.2018年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4.2018年两江新区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

    5.2018年两江新区区级部门政府性基金预算支出表

    6.2018年两江新区区级部门国有资本经营预算支出表

    7.2018年两江新区区级部门收支预算总表

    8.2018年两江新区区级部门收入预算总表

    9.2018年两江新区区级部门支出预算总表

    以上报表详见附件。

    四、天宫殿街道2018年部门预算情况说明

    (一)关于天宫殿街道2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

    天宫殿街道单位2018年财政拨款收支总预算15149.72万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入15149.72万元。支出包括:一般公共服务支出4021.26万元、国防支出5万元、公共安全支出20万元、文化体育与传媒支出160.77万元、社会保障和就业支出1992.11万元、医疗卫生与计划生育支出178.86万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出8206.01万元、农林水支出33.7万元、资源勘探信息等支出265万元、国土海洋气象等支出80万元、住房保障支出137万元。

    (二)关于天宫殿街道2018年一般公共预算当年拨款情况的说明。

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    天宫殿街道2018年一般公共预算当年拨款15149.72万元,比2017年预算数减少1401.92万元,减少8.43%。主要原因为2017年预算有一次性项目社区养老服务用房购置。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出4021.26万元,占26.54%;国防支出5万元,占0.03%;公共安全支出20万元,占0.13%,文化体育与传媒(类)支出160.77万元,占,1.06%;社会保障和就业(类)支出1992.11万元,占13.15%;医疗卫生与计划生育支出178.86万元,占1.18%;节能环保支出50万元,占0.33%;城乡社区支出8206.01万元,占54.17%;农林水支出(类)支出33.7万元,占0.22%;资源勘探信息等支出265万元,占1.75%;国土海洋气象等支出80万元,占0.53%;住房保障(类)支出137万元,占0.9%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)一般公共服务支出2018年预算数为4021.26万元,比2017年预算数增加726.85万元,增长22.06%。

    (2)国防支出2018年预算数为5万元,比2017年预算数增加2万元,增长66.66%。

    (3)公共安全支出2018年预算数为20万元,比2017年预算数减少27.5万元,减少57.89%。

    (4)文化体育与传媒支出2018年预算数为160.77万元,比2017年预算数增加12.17万元,增长8.19%。

    (5)社会保障和就业支出2018年预算数为1992.11万元,比2017年预算数减少4265.41万元,减少68.16%。

    (6)医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为178.86万元,比2017年预算数减少0.28万元。减少0.15%

    (7)节能环保支出2018年预算数为50万元,比2017年预算数增加1.5万元,增长42.85%。

    (8)城乡社区支出2018年预算数为8206.01万元,比2017年预算数增加2147.54万元,增加35.44%。

    (9)农林水支出2018年预算数为33.7万元,比2017年预算数增加32.7万元。增长3270%,主要原因为2018年新增河长制工作经费30万元。

    (10)资源勘探信息等支出2018年预算数为265万元,比2017年预算数减少42万元,减少13.68%。

    (11)国土海洋气象等支出2018年预算数为80万元,比2017年预算数减少20万元,减少20%。

    (12)住房保障支出2018年预算数为137万元,比2017年预算数增加37万元,增长37%。

    (三)关于天宫殿街道2018年一般公共预算基本支出情况的说明。

    天宫殿街道20178年一般公共预算基本支出2470.83万元,其中:人员经费1385.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费1075.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    (四)关于天宫殿街道2018年“三公”经费预算情况的说明。

    天宫殿街道2018年“三公”经费预算69.59万元,与上年预算数持平。一是本年未编制因公出国经费预算;二是公务接待费预算49.59万元与上年持平;三是公务用车购置及运行维护费预算20万元与上年持平。

    (五)关于天宫殿2018年政府性基金预算支出情况的说明。

    其他支出(类)2018年预算数为0万元,比2017年预算数减少5.95万元,下降主要是因为基金安排的项目已于2017年完成,2018年不再安排。

    (六)关于天宫殿街道2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,天宫殿街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。天宫殿街道2017年收支总预算15149.72万元。

    (七)关于天宫殿街道2018年收入预算情况的说明。

    天宫殿街道2018年收入预算15149.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15149.72万元,占100%。

    (八)关于天宫殿街道2018年支出预算情况的说明。

    天宫殿街道2018年支出预算15149.72万元,其中:基本支出2470.82万元,占16.31%;项目支出12678.89万元,占83.69%。

    (九)其他重要事项的情况说明。

    1. 机关运行经费。

    2018年天宫殿街道本级单位的机关运行经费财政拨款预算1075.69万元,比2017年预算减少321.01万元。减少22.98%。

    2. 政府采购情况。

    2017年天宫殿街道政府采购预算总额221.02万元,其中:政府采购货物预算221.02万元。

    3. 国有资产占有使用情况

    天宫殿街道共有车辆4辆,均为一般公务用车。

 

附件下载:

(预算调整数比较)表册.xls