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重庆两江新区第一人民医院2018年部门预算情况说明
2018-04-25 15:07:57 来源:

    一、部门主要职能

    (一)重庆两江新区第一人民医院是集医疗、教学、急救、预防保健和康复为一体的综合性国家“二级甲等”医院,是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

    医院设有一个总院,下辖5个社区卫生服务中心、8个社区卫生服务站。

    (二)医院是重庆市全科医师规范化培训基地,消化内科是重庆市医疗特色专科,急诊科是重庆市临床重点专科,中医康复科是国家中医药管理局针灸理疗康复特色专科建设项目。院本部消化内科、内分泌肾内科、泌尿肛肠外科、普外胸外科、检验科、护理部是院属重点学科。

    二、重庆两江新区第一人民医院2018年部门预算表

    1.2018年两江新区区级部门财政拨款收支总表

    2.2018年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.2018年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4.2018年两江新区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

    5.2018年两江新区区级部门政府性基金预算支出表

    6.2018年两江新区区级部门国有资本经营预算支出表

    7.2018年两江新区区级部门收支预算总表

    8.2018年两江新区区级部门收入预算总表

    9.2018年两江新区区级部门支出预算总表

    以上报表详见附件

    三、重庆两江新区第一人民医院2018年部门预算情况说明

    (一)关于重庆两江新区第一人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    重庆两江新区第一人民医院2018年财政拨款收支总预算14,222.93万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入12,029.77万元,上年结转2,193.16万元。支出包括:社会保障和就业支出437.67万元、医疗卫生与计划生育支出13,417.74万元、住房保障支出367.52万元。

    (二)关于重庆两江新区第一人民医院2018年一般公共预算当年拨款情况的说明

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    重庆两江新区第一人民医院2018年一般公共预算当年拨款12,029.77万元,比2017年预算数增加667.71万元。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出437.67万元,占3.64%;

    医疗卫生与计划生育支出支出11,224.58万元,占93.3%;

    住房保障支出367.52万元,占3.06%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)社会保障和就业支出2018年预算数为437.67万元,比2017年预算数减少748.86万元,下降63%。

    (2)医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为11,224.58万元,比2017年预算数增加1,093.27万元,增加11%。

    (3)住房保障2018年预算数为367.52万元,比2017年预算数增加323.29万元,增加731%。主要是因为2018年新增住房改革支出323.29万元。

    (三)关于重庆两江新区第一人民医院2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

    重庆两江新区第一人民医院2018 年一般公共预算财政拨款基本支出2,136.21万元,其中:人员经费2,117.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费19万元,主要包括:鸳鸯和翠云中心的运行补助等其他商品和服务支出。

    (四)关于重庆两江新区第一人民医院2018年“三公”经费预算情况的说明

    重庆两江新区第一人民医院2018年未编制“三公”经费预算。

    (五)关于重庆两江新区第一人民医院2018年政府性基金预算支出情况的说明

    重庆两江新区第一人民医院2018年未编制政府性基金预算。

    (六)关于重庆两江新区第一人民医院2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,重庆两江新区第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。重庆两江新区第一人民医院2018年收支总预算54,222.93万元。

    (七)关于重庆两江新区第一人民医院2018年收入预算情况的说明

    重庆两江新区第一人民医院2018年收入预算54,222.93万元,其中:上年结转2,193.16万元,占4%,一般公共预算财政拨款收入12,029.77万元,占22%;事业收入40,000万元,占74%。

    (八)关于重庆两江新区第一人民医院2018年支出预算情况的说明

    重庆两江新区第一人民医院2018年支出预算54,222.93万元,其中:基本支出42,136.21万元,占78%;项目支出12,086.72万元,占22 %。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1. 政府采购情况

    2018年重庆两江新区第一人民医院的政府采购预算总额2,135.58万元,其中:政府采购货物预算2,022.75万元、政府采购工程预算112.83万元。

    2. 国有资产占有使用情况

    截至2017 年12 月31 日,重庆两江新区第一人民医院共有车辆12辆,均为非公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台,单价100万元以上的专用设备20台。2018年部门预算安排购置车辆1辆。

 

附件下载:

2018年两江新区部门预算信息公开表册(含年初结转)-一院.xls