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重庆两江新区民政事务中心部门决算情况说明

2018-10-19 10:12:47 来源: 财政局

    一、单位基本情况

    (一)职能职责。重庆两江新区民政事务中心是两江新区管委会直属事业单位,主要职能是:负责社会救助救援相关工作,核查救助对象家庭经济状况,组织社会救助帮扶,开展减灾救灾工作。负责社会福利相关工作,推进慈善事业,指导福利彩票发行有关工作,开展孤儿助养工作,协助管理社会福利企业。负责社会优抚相关工作,组织开展各项优抚工作,接收安置退役士兵,开展拥军优属工作。负责社区建设相关工作,协助指导社区服务体系建设、社区民主自治及和谐社区创建工作。负责社会组织与社会人才相关工作,负责社会团体、民办非企业单位登记初审,开展社会工作人才队伍建设,引导社工组织工作。负责养老服务工作,推进机构、社区、居家“三位一体”养老服务体系建设,开展“三无老人”集中供养服务工作。负责婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨人员救助等社会事务工作,协助开展区划地名管理工作。负责残疾人服务相关工作。

    (二)机构设置。内设综合科、社会救助科(家庭经济状况核查中心)、社会福利科、社区建设科、专项事务科5个职能科室。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2017年两江新区民政事务中心收入总计1701.24万元,支出数总计1701.24万元。

    本单位年度收入合计1701.24万元,其中,财政拨款收入支出1701.24万元,占100%。

    本单位年度支出合计1701.24万元。其中,基本支出465.28元,占总支出的20.64%,项目支出1235.96万元,占总支出的72.65%。

    本单位2017年度年末结转和结余为零。主要原因是全面实施“零结转”制度。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2017年度财政拨款收入1701.24万元,其中,财政拨款收入支出1701.24万元。财政拨款收入较预算数减少817.54万元,下降32.5%。

    本单位2017年度财政拨款支出1701.24万元,较预算数减少817.54万元,下降32.5%。主要原因是:一是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制工作经费,全年工作经费实际支出较预算有所下降。二是由于消防管网改造、救灾物资储备库装修、购置救灾物资等工程采购项目因工程进度偏慢,支出减少。

    本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

    社会保障和就业支出1605.22万元,占94.36%,主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、临时救助、特困人员救助供养、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出等。

    医疗卫生与计划生育支出52.06万元,占3.06%,主要用于城乡医疗救助、行政单位医疗支出。

    住房保障支出16.93万元,占1%,主要用于职工住房补贴支出和住房公积金支出。

    其他支出27.03万元,占1.59%,主要用于福利彩票发行业务工作经费、城乡医疗救助的彩票公益金支出。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出465.28万元。其中:人员经费267.37万元,公用经费197.91万元。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。“三公”经费年初预算数5万,支出4.77万元。其中,公务用车运行维护支出4.77万元。较年初预算数减少5万元,减少0.23万元,主要原因:我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。

    (二)“三公”经费分项支出数额情况。

    因公出国(境)费为0万元。

    公务用车运行维护费本年支出4.77万元,主要用于市内因公出行、民政检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较年初预算数减少0.23万元。

    公务接待费支出为0万元。

    (三)“三公”经费实物量情况。两江新区民政事务中心共有车辆2台,其中一般公务用车1台,其他用车1台。2017年车均维护费为2.39万。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出197.91万元,主要原因是用于保障机关日常工作运行。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是原北部新区社会福利院生活用车。

    (三)政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额29.5万元,其中:政府采购货物支出17.5万元、政府采购服务支出12万元。

    五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    六、决算公开联系方式。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李娟,联系电话:023-67303670。

 

附件下载:

2017年部门决算公开表(民政)定.xls