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重庆市两江新区文化和卫生综合执法大队2017年部门决算情况说明

2018-10-19 10:15:52 来源: 财政局

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    1.依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作,查处违法行为;承担“扫黄打非”有关工作任务。

    2.依法受委托承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法事务性工作,查处违法行为,协助开展卫生计生许可相关工作。

    3.依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作,开展动物及动物产品检疫、监督相关工作;承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作。

    4.依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

    (二)机构设置

    重庆两江新区文化和卫生综合执法大队内设综合科、文化执法科、卫生执法科、两江新区动物监督所(动物监督科)4个职能科室。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计692.68万元,支出总计692.68万元。

    本部门2017年度收入合计692.68万元,其中:财政拨款收入692.68万元,占100.00%。

    本部门2017年度支出合计692.68万元,其中:基本支出576.51万元,占83.23%;项目支出116.16万元,占16.77%。

    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入692.68万元,较年初预算数减少148.91万元,下降17.69%。

    本部门2017年度财政拨款支出692.68万元,较年初预算数减少148.91万元,下降17.69%。主要原因有以下几方面:一是因社会保险缴纳政策变更减少社会保险支出14.39万元;二是采取措施控制办公用品支出,充分利用现有资产提高资产使用效率,减少办公设备购置,严格控制差旅费支出,减少日常公用经费53.24万元;三是实施项目时精心策划时间、人员、内容,从而减少培训会议费、执法检查差旅费等支出,减少项目支出81.27万元。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1.28万元,占0.18%,较年初预算数减少3.52万元,主要用于职工培训支出。

    文化体育与传媒支出516.60万元,占74.58%,较年初预算数减少82.92万元,主要用于行政运行经费、文化市场管理 、其他文化支出。

    社会保障与就业支出62.14万元,占8.97%,较年初预算数减少26.42万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出以及未归口管理单位行政单位离退休费用支出;

    医疗卫生与计划生育支出37.17万元,占5.37%,较年初预算数减少4.05万元,主要用于行政事业单位医疗支出;

    农林水支出56.98万元,占8.23%,较年初预算数减少33.02万元,主要用于病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、其他农业支出;

    住房保障支出18.52万元,占2.67%,较年初预算数增加1.04万元,主要用于职工住房补贴支出和住房公积金支出。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出576.51万元。其中:人员经费373.17万元,公用经费203.35万元,。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2017年度本部门“三公”经费支出共计38.52万元,较年初预算数减少3.98万元,主要因为:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    1.公务车购置费28.21万元。主要用于根据实际情况报废更新2辆执法执车辆,实际费用支出较年初预算数减少1.79万元。

    3.公务车运行维护费10.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。实际费用支出较年初预算数增加0万元。

    4.公务接待费0.31万元。主要用于接待国内其他省市业务相关部门,及主管业务部门到我单位学习调研交流等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。实际费用支出较年初预算数减少2.19万元。

    5.因公出国(境)费支出为0万元。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次,17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,2017年本部门人均接待费182.12元,车均购置费14.11万元,车均维护费5.00万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

    2017年本部门机关运行经费支出203.35万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、物业管理费、水电气费、办公费、公务车运行维护费、维修维护费、委托业务费、手续费、邮电费等。

    (二)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

    (三)政府采购支出情况说明

    2017年本部门政府采购支出总额37.43万元,其中:政府采购货物支出37.43万元。

    五、专业名词解释

    1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    8.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    9.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    10.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:梁宝军 联系电话:60367790

    

附件下载:

文化和卫生执法队2017年部门决算公开表.xls