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重庆两江新区土地房屋征收中心2017年部门决算情况说明

2018-10-19 10:16:47 来源: 财政局

    一、单位基本情况

    重庆两江新区土地房屋征收中心(以下简称“征收中心”)主要承担国有土地房屋征收和补偿的事务性工作, 参与征地补偿拆迁安置、城市房屋拆迁遗留问题的处置,以及参与征地补偿工作及遗留问题处置中的信访稳定、综合治理、纠纷调处等工作。

    征收中心共设综合科、财务科、土地整治科、合同预算科、资产管理科、征收科6个职能科室。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    征收中心2017年总计收入184.83万元,总计支出184.83万元。

    征收中心2017年合计收入184.83万元,其中财政拨款收入184.83万元,占100%。

    征收中心2017年合计支出184.83万元,其中基本支出184.83万元,占100%。

    征收中心2017年年末结转结余0万元。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    征收中心2017年共计收入184.83万元,较年初预算数减少65.67万元,下降26.22%。

    征收中心2017年共计支出184.83万元,较年初预算数减少了65.67万元,下降26.22%。主要原因为:一、本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制日常办公经费,全年办公费实际支出较预算有所下降;二、本单位按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。

    本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

    社会保障和就业支出22.2万元,占12.01%,较年初预算数减少了1.53万元,主要用于缴纳养老保险及职业年金。

    医疗卫生与计划生育支出6.29万元,占3.4%,较年初预算数减少了2.88万元,主要用于缴纳医疗保险及医保垫底资金。

    国土海洋气象等支出148.13万元,占80.14%,较年初预算数减少了56.39万元,主要用于单位的日常运行经费及人员工资福利。

    住房保障支出8.21万元,占4.45%,较年初预算数减少了3.59万元,主要用于缴纳住房公积金及购房补贴。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    征收中心2017年一般公共财政拨款基本支出184.83万元,其中人员经费142.46万元,公用经费42.37万元。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    征收中心2017年共支出“三公”经费2.98万元,较年初预算减少8.15万元。主要原因有以下几方面:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算、决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,2017年未发生公务接待活动;四是进一步规范因公出国(境)活动,2017未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出数额情况。

    公务用车运行维护费支出2.98万元,主要用于单位一般公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较年初预算9万元减少了6.02万元,主要原因为严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费支出0万元,较年初预算2.13万元减少了2.13万元,主要原因为单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,2017年未发生公务接待活动。

    因公出国(境)费支出0万元。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    征收中心2017年未购置新车,公务车保有量为2辆;未发生公务接待活动。2017年征收中心人均接待费0元,车均维护费1.49万元。

    四、其他需要说明的事项

    截至2017年12月31日,征收中心共有公务车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;没有单价50万元以上通用设备。

    五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)基本支出:(指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    六、决算公开联系方式。

    土储中心2017年决算公开联系人:刘颖,电话:63118403。

 

 

附件下载:

重庆市两江新区土地房屋征收中心_收入支出决算总表(决算公开).xls